Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324003
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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2025NP00423 |
1.189,56 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00361 |
1.581,85 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
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2025NP00491 |
94,74 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
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2025NP00400 |
7.800,74 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00491 |
123,21 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00401 |
10.144,50 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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2025NP00368 |
61,70 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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2025NP00369 |
9.603,84 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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2025NP00367 |
10.000,28 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306009
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
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2025NP00309 |
260,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306008
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
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2025NP00308 |
4.497,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
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2025NP00371 |
54,71 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
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2025NP00370 |
4.504,72 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306009
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
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2025NP00126 |
498,12 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306008
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Urbanismo
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2025NP00111 |
1.804,64 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00383 |
1.773,04 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
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2025NP00372 |
40,43 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
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2025NP00307 |
2.662,94 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
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2025NP00159 |
105,11 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
2025NP00121 |
8.654,29 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
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2025NP00117 |
283,37 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203027
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00151 |
265,39 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203020
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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2025NP00158 |
279,18 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00157 |
180,01 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102063
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853034
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2025NP00434 |
623,40 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102047
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0430432365
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2025NP00316 |
283,37 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102048
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02 - PODER EXECUTIVO
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0423232632
|
2025NP00317 |
608,29 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00146 |
33,91 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00145 |
672,52 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306015
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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2025NP00120 |
376,81 |
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