| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
2025NE102008
9 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
37.860,46 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102008
3 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
5.059,80 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102007
21 - SEC DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
6.052,87 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102007
20 - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
7.126,30 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102007
20 - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102007
21 - SEC DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102006
25 - GABINETE ELETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
17.880,26 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102006
6 - SEC ESPORTE E LAZER EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.749,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102006
25 - GABINETE ELETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102006
6 - SEC ESPORTE E LAZER EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.897,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
10.146,26 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
12.017,50 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
5.244,53 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428008
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos da farmácia básica elencados na lista de medicamentos essenciais da rede básica de saúde (remume e rename) necessários para o tratamento de dive [...]
|
EMPENHADO |
6.954,10 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428007
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CONSUL [...]
|
EMPENHADO |
21.945,56 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428006
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no dia D contra a influenza
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428005
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito a realização de manutenção de ar condicionado, para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Maria Nazaré da Silva.
|
EMPENHADO |
5.970,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428004
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MAE TONHA NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIM [...]
|
EMPENHADO |
198,90 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
EMPENHADO |
907,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428003
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MÃE TONHA, REFERENTE AOS DIVERSOS ATENDIMENTOS E DEMANDAS ORIUNDAS DOS ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.586,06 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428003
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som.
|
EMPENHADO |
943,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428002
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
EMPENHADO |
436,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428002
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no município de Caiçara do Rio do Vento.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428002
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
|
EMPENHADO |
5.138,70 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
|
EMPENHADO |
495,90 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
|
EMPENHADO |
1.175,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito destinado ao prédio do conselho do tutelar.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
PHOSPODONT LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
19.213,18 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
643,91 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102045
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
643,91 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
154,32 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
154,32 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
250,56 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102013
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
250,56 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
613,07 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
613,07 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE425003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o gás liquefeito para o SCFV - conta 16556-5 Fonte 1.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE425002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com de gás liquefeito destinado ao prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. conta 16556-5 Fonte 1
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE425001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa de gás liquefeito para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
16.499,91 |
|
| 25/04/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
16.499,91 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE424003
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE424002
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE424002
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
EMPENHADO |
1.991,74 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE424001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
|
EMPENHADO |
470,80 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE424001
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
|
EMPENHADO |
145,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
13.652,25 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
PAGO |
165,81 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de peneira rotativa para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
13.818,06 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
PAGO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE401003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
|
LIQUIDADO |
2.002,19 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751.
|
PAGO |
1.641,51 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307006
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751.
|
LIQUIDADO |
1.641,51 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
|
PAGO |
1.477,46 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307004
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
|
LIQUIDADO |
1.477,46 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
|
PAGO |
1.492,15 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE307002
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
|
LIQUIDADO |
1.492,15 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE306007
M C FELIPE CAMPOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
PAGO |
959,56 |
|
