| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
LIQUIDADO |
3.860,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102001
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
LIQUIDADO |
3.860,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102001
A LUIZ PIRES DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, destinados a atender as necessidades da [...]
|
LIQUIDADO |
3.860,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE220002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
2.002,70 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE220001
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com aquisição de Utensílios Domésticos para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
EMPENHADO |
5.229,98 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE220001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
|
EMPENHADO |
11.782,70 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117014
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda MANO WALTER.
|
PAGO |
898,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117014
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda MANO WALTER.
|
LIQUIDADO |
898,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117013
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda CAVALEIROS DO FORRÓ
|
PAGO |
748,75 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117013
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda CAVALEIROS DO FORRÓ
|
LIQUIDADO |
748,75 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117012
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda ARNALDINHO NETO.
|
PAGO |
449,25 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117012
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda ARNALDINHO NETO.
|
LIQUIDADO |
449,25 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117011
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda de Roger Santos.
|
PAGO |
299,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117011
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da banda de Roger Santos.
|
LIQUIDADO |
299,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117010
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da Wendel e Nanda.
|
PAGO |
449,25 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117010
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes da Wendel e Nanda.
|
LIQUIDADO |
449,25 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117009
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes de Hugo Santos.
|
PAGO |
299,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117009
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para os integrantes de Hugo Santos.
|
LIQUIDADO |
299,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117004
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para visita institucional do arcebispo metropolitano.
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de locação de estrutura para o evento do dia 19/01/2024 em comemoração ao aniversário da cidade de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veículo SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A.
|
PAGO |
1.198,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a prestação de serviço de Caminhão Reboque para transportar o veículo SCUDO CARGO 1.5 TD 4P 2024 Transformada em Ambulância Simples Remoção Tipo A.
|
LIQUIDADO |
1.198,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117004
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de locação de estrutura para o evento do dia 19/01/2024 em comemoração ao aniversário da cidade de Caiçara do Rio do Vento/RN
|
LIQUIDADO |
1.198,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE117004
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para visita institucional do arcebispo metropolitano.
|
LIQUIDADO |
1.198,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
181,11 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
181,11 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102044
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
181,11 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
181,11 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
16,28 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
PAGO |
16,28 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
6.770,92 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
PAGO |
6.770,92 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
6.787,20 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
LIQUIDADO |
6.787,20 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
1.371,24 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
PAGO |
1.371,24 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102033
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
LIQUIDADO |
1.371,24 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
1.371,24 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
PAGO |
411,38 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
PAGO |
411,38 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
411,38 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
|
LIQUIDADO |
411,38 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
5.068,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
5.526,30 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.275,20 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
5.275,20 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
5.275,20 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.526,30 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
5.526,30 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
LIQUIDADO |
6.182,40 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
6.182,40 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
6.182,40 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
LIQUIDADO |
6.552,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.068,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
6.552,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
6.552,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102028
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
LIQUIDADO |
5.068,50 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102027
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 20/02/2025 |
2025NE102027
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE L200 DE PLACA: QGT 6A89; FIAT M [...]
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
