| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
1.224,56 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
1.224,56 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203001
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102060
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
953,48 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102059
38 - PSF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
663,37 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
189,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102056
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.794,96 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
PAGO |
349,53 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.902,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102048
7 - SEC DE SAÚDE EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
4.729,35 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102047
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.052,67 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102046
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.186,55 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
5.532,88 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
PAGO |
545,33 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
5.532,88 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102045
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
|
LIQUIDADO |
545,33 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
72,55 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102044
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
72,55 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
796,95 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102026
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.891,70 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102025
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
944,93 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
113,85 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
6,68 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
6,68 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
679,32 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102021
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102021
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102010
42 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.576,80 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102009
22 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
521,63 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102009
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
607,19 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102008
9 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
2.600,26 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102008
3 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
352,60 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102007
21 - SEC DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
658,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102007
20 - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
658,45 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102006
6 - SEC ESPORTE E LAZER EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
148,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102006
25 - GABINETE ELETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
1.881,20 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102006
João Matos Galvão Chacon
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
|
PAGO |
334,13 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102004
11 - CONSELHO TUTELAR
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
888,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102004
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
134,34 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
669,86 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102003
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
PAGO |
687,86 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) conta 14713-3 Fonte 1 FMAS
|
EMPENHADO |
5.527,74 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318002
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
|
EMPENHADO |
4.559,43 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para aquisição de cestas básicas - FMAS conta - 14.713-3 fonte 1
|
EMPENHADO |
8.759,40 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
|
EMPENHADO |
1.398,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE318001
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de Vistoria do Ginásio Maria Helena Celestino da Câmara (Dona Nenem).
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE303005
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
3.075,62 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE220002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
2.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE219002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
2.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE218002
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
|
LIQUIDADO |
2.002,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE217001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
LIQUIDADO |
3.070,50 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE214001
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
2.088,10 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE212001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
LIQUIDADO |
7.196,81 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE203012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE203012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE203011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
PAGO |
3.595,07 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE203011
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
LIQUIDADO |
3.595,07 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
311,36 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102046
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
PAGO |
544,88 |
|
