| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
2025NE102021
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
PAGO |
2.380,00 |
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| 13/05/2025 |
2025NE102021
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102019
ENDOCLINICA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
|
PAGO |
7.666,74 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102019
ENDOCLINICA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
|
LIQUIDADO |
7.666,74 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102018
JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
|
PAGO |
22.305,74 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102018
JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
|
LIQUIDADO |
22.576,66 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102006
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
|
PAGO |
2.662,94 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102006
João Matos Galvão Chacon
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
|
LIQUIDADO |
3.037,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE102002
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
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| 13/05/2025 |
2025NE102002
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE512009
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
|
EMPENHADO |
232,34 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512008
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
|
EMPENHADO |
151,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512007
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
|
EMPENHADO |
143,19 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512006
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
|
EMPENHADO |
136,68 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512005
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78.
|
EMPENHADO |
134,06 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512004
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com pagamento de multa para o veículo CHEV/SPIN 18L AT PREMIER de placa: RQB 0A78
|
EMPENHADO |
104,13 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito pagamento de despesa relacionado à TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Pagamento de despesa relacionado à TAXA DE BOMBEIROS do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
EMPENHADO |
25,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE512002
CENTRO ESPORTIVO 100 NORDESTE
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviço para custeio das inscrições de conselheiros tutelares no Congresso sobre Crimes Sexuais Infantis, com enfoque nos crimes sexuais cometidos contra crianças e [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a concessão de diárias para motorista do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com hospedagem e locomoção urbana durante deslocamento oficial com [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a concessão de diárias para motorista do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com hospedagem e locomoção urbana durante deslocamento oficial com [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito pagamento de despesa relacionado à TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL do veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlatos para o veículo Caminhão Mercedes Benz 2729.
|
EMPENHADO |
15.412,80 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508003
ANTONIO COSTA RIBEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 Antônio Costa Ribeiro.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508003
ANTONIO COSTA RIBEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 Antônio Costa Ribeiro.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508002
Luciana Carla Mendes Pires
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Luciana Carla Mendes Pires.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508002
Luciana Carla Mendes Pires
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Luciana Carla Mendes Pires.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
Virgínia Karla do Nascimento Pereira Lisboa
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Virgínia Karla do N. Pereira Lisboa.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE508001
Virgínia Karla do Nascimento Pereira Lisboa
|
02 - PODER EXECUTIVO
Concessão de diárias a Conselheiros Tutelares para participação em congresso sobre crimes sexuais infantis, no período de 14 a 16/05/2025 - Virgínia Karla do N. Pereira Lisboa.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.786,63 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
129,89 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
2.954,95 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
7.046,40 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.851,57 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.656,74 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401036
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
PAGO |
6.125,92 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
6.072,25 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
6.299,55 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
6.591,80 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
4.650,57 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401035
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
PAGO |
4.586,42 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401034
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
|
PAGO |
3.912,89 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401034
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
|
PAGO |
6.831,52 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
PAGO |
2.891,40 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE401008
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
LIQUIDADO |
2.898,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203009
SABRINA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203009
SABRINA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
PAGO |
6.254,64 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
6.570,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102018
RACKEL DE F. FRONIVAL M. - SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102018
RACKEL DE F. FRONIVAL M. - SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
|
02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
PAGO |
56,96 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
|
LIQUIDADO |
56,96 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102008
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação el [...]
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102008
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistema de gestão da educação em nuvem mediante licença anual de uso
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102008
EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação el [...]
|
LIQUIDADO |
3.920,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102007
FARIAS ELETRIFICACOES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eletricista para atender às demandas de serviços de manutenção preventiva, corretiva, de emergência e de instalaç [...]
|
PAGO |
3.133,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102007
R SUASSUNA CARNEIRO
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de assessoramento técnico na área de educação, necessária à administração pública municipal do município de Caiçara do Rio [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE102007
FARIAS ELETRIFICACOES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eletricista para atender às demandas de serviços de manutenção preventiva, corretiva, de emergência e de instalaç [...]
|
LIQUIDADO |
3.281,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE512001
MARCIO ACIOLE PIRES
|
02 - PODER EXECUTIVO
Referente a concessão de diárias para motorista do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com hospedagem e locomoção urbana durante deslocamento oficial com [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
