| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
2025NE128001
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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EMPENHADO |
4.590,54 |
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| 28/01/2025 |
2025NE124002
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinadas para o veículo PATROL
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PAGO |
12.960,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE124001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL.
|
PAGO |
27.290,08 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE117001
ROGER SANTOS PROMOÇÕES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos para a realização de show musical da banda Roger Santos, no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (sessenta e [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE117001
ROGER SANTOS PROMOÇÕES LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de serviços artísticos para a realização de show musical da banda Roger Santos, no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (sessenta e [...]
|
PAGO |
14.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE115001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinadas para o veículo DURASTAR DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
2.840,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE115001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo VW NEOBUS DE PLACA: RGH 2C78
|
PAGO |
4.970,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE114002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviço para o veículo DUCATO DE PLACA: QGW7J66
|
PAGO |
568,68 |
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| 28/01/2025 |
2025NE114001
WENDELL MARTINS DE FRANCA 05605158473
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação dos serviços artísticos de apresentação musical da atração WENDELL E NANDA para realização de show no dia 18 de janeiro de 2025 nas festividades alusivas à emancipação [...]
|
PAGO |
225,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE114001
O REI DO CAMINHAO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo DUCATO DE PLACA: QGW7J66
|
PAGO |
434,72 |
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| 28/01/2025 |
2025NE113002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo TRATOR VALTRA 785
|
PAGO |
246,40 |
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| 28/01/2025 |
2025NE113001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo DURASTAR 4400 DE PLACA: QGI 6700
|
PAGO |
3.601,84 |
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| 28/01/2025 |
2025NE110002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
PAGO |
758,24 |
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| 28/01/2025 |
2025NE110002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo SPIN DE PLACA: RQB0A78
|
PAGO |
29,04 |
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| 28/01/2025 |
2025NE110001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
|
PAGO |
1.421,20 |
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| 28/01/2025 |
2025NE109002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG 0994
|
PAGO |
7.810,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE109001
KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO PRODUÇÃO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Show musical católico com o cantor Hugo Santos, a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (sessenta e dois) anos de emancipação p [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE109001
KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO PRODUÇÃO
|
02 - PODER EXECUTIVO
Show musical católico com o cantor Hugo Santos, a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (sessenta e dois) anos de emancipação p [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE108004
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo MERCEDES BENS CAIO DE PLACA: MYK 3209
|
PAGO |
3.195,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE108003
MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação dos serviços artísticos para a apresentação musical da banda Cavaleiros do Forró, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas ao [...]
|
PAGO |
95.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE108003
MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação dos serviços artísticos para a apresentação musical da banda Cavaleiros do Forró, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas ao [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE108002
F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação dos serviços artísticos de apresentação musical da atração ARNALDINHO NETTO para realização de show no dia 19/01/2025 nas festividades alusivas à emancipação política d [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE108002
F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação dos serviços artísticos de apresentação musical da atração ARNALDINHO NETTO para realização de show no dia 19/01/2025 nas festividades alusivas à emancipação política d [...]
|
PAGO |
28.500,00 |
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| 28/01/2025 |
2025NE108002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQA 7G90
|
PAGO |
67,76 |
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| 28/01/2025 |
2025NE108001
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação dos serviços artísticos para apresentação musical do músico MANO WALTER, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (s [...]
|
PAGO |
228.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE108001
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação dos serviços artísticos para apresentação musical do músico MANO WALTER, a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2025, durante as festividades comemorativas pelos 62 (s [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE108001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo FIAT MOBI DE PLACA: RQB0C58
|
PAGO |
67,76 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE108001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729.
|
PAGO |
897,60 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE107003
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
|
PAGO |
6.390,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE107002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Prestação de serviços destinados ao veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
|
PAGO |
2.840,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE107001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78.
|
PAGO |
8.100,40 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE107001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo PATROL
|
PAGO |
4.153,60 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE106002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo IVECO CITYCLASS DE PLACA: OWE 2629
|
PAGO |
5.769,28 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE106001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo MERCEDES BENS CAIO DE PLACA: MYK 3209
|
PAGO |
4.136,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE103002
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG 0994
|
PAGO |
5.108,18 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços destinados ao veículo SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU 8G52
|
PAGO |
1.516,48 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE103001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de peças destinadas para o veículo para MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: RQB 1E57
|
PAGO |
12.566,18 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
PAGO |
115,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102024
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102001
O REI DO CAMINHAO LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças destinadas para o veículo AMB SAVEIRO MARIMAR DE PLACA: QGU-8G52 -
|
PAGO |
2.505,20 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
EMPENHADO |
626,39 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127019
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
|
EMPENHADO |
265,40 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - José de oliveira confessor.
|
EMPENHADO |
1.187,53 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127017
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR.
|
EMPENHADO |
299,30 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
EMPENHADO |
1.070,71 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127015
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO.
|
EMPENHADO |
320,30 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
EMPENHADO |
1.336,34 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127013
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA.
|
EMPENHADO |
358,98 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
EMPENHADO |
1.356,80 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127011
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
|
EMPENHADO |
337,90 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
|
EMPENHADO |
603,95 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127009
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
|
EMPENHADO |
667,70 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
|
EMPENHADO |
943,68 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127007
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
|
EMPENHADO |
1.177,74 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
|
EMPENHADO |
1.007,56 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE127005
M C FELIPE CAMPOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
|
EMPENHADO |
973,31 |
|
