Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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424,44 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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1.240,65 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401013
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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967,36 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401009
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
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408,85 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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1.371,58 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho [...]
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1.042,18 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
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1.020,72 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais [...]
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394,20 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401026
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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1.646,65 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401030
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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1.339,58 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401032
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
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1.436,08 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401028
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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1.723,46 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401024
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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1.164,63 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401022
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.454,77 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401007
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
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770,98 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401007
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
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1.498,30 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401009
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
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1.577,08 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401011
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
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1.712,34 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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1.807,48 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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574,68 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401006
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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716,73 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401014
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
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1.438,87 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401012
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751 - FONTE 2
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501,09 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401008
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
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512,15 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401010
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751 - FONT [...]
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525,05 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401018
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. QSE 90751 - FONTE 2
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1.132,26 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401020
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. QSE 90751 - FONTE 2
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1.168,62 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401016
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE 90751 - FONTE 2
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1.981,09 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
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02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante deslocam [...]
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3.375,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
IRAELMA DANTAS GOMES SOARES
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02 - PODER EXECUTIVO
Reeferente a concessão de diárias para a Vice-Prefeita do município de Caiçara do Rio do Vento/RN, para custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana durante desl [...]
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3.375,00 |
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