Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE416001
08.285.769/0001-05
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00331 |
1.085,05 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE416002
08.565.566/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00332 |
135,38 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306018
36.368.636/0001-38
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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2025NP00129 |
3.302,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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2025NP00377 |
1.826,48 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306033
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00421 |
1.222,01 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306031
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00420 |
1.650,09 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306035
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
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2025NP00422 |
1.562,65 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306029
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00419 |
1.613,01 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306027
36.368.636/0001-38
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00436 |
5.438,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00376 |
1.206,64 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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2025NP00286 |
1.064,45 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320012
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
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2025NP00325 |
16,31 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320012
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
|
2025NP00287 |
1.343,19 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
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2025NP00125 |
666,46 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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2025NP00053 |
962,62 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de coffee break para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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2025NP00127 |
1.716,60 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
2025NP00295 |
1.355,43 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
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2025NP00106 |
1.296,79 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203020
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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2025NP00162 |
12,69 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102019
02.672.318/0001-44
ENDOCLINICA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
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2025NP00384 |
7.236,73 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00128 |
2.943,76 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102037
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00374 |
78,35 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
2025NP00332 |
50,76 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (MPOLO DE PLACA: KIX2B72) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos sem fran [...]
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2025NP00331 |
143,28 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311004
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo (DOBLO ESSENCE 7L E DE PLACA: RZG8E44) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veícul [...]
|
2025NP00331 |
200,88 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311003
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (515CDISPRINTERM DE PLACA: OGF 7G79)incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículo [...]
|
2025NP00331 |
224,77 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
23.233.421/0001-68
DOIS IRMAOS VIAGENS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de locação de veículo o (veículo MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MYF6316) incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de ve [...]
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2025NP00331 |
437,87 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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2025NP00189 |
75,90 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00183 |
780,35 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
62 - CRAS COMISSIONADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
2025NP00179 |
166,23 |
|
