Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423001
35.961.640/0001-42
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grades Niveladoras Hidráulicas com 28 discos, equipadas com mancal de atrito e dimensões de 28x20x3,5, para atender às nec [...]
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2025NP00168 |
25.688,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE409002
21.255.865/0001-79
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo NEOBUS DE PLACA: RGH2C78
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2025NP00414 |
4.211,65 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE415002
21.255.865/0001-79
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço do veículo IVECO DE PLACA: OWE 2639
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2025NP00415 |
5.114,15 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416001
21.255.865/0001-79
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com prestação de serviços para o veículo SPIN PLACA: RQB0A79
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2025NP00412 |
6.374,60 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416002
21.255.865/0001-79
O REI DO CAMINHAO LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de ONIBUS DE PLACA: NNU 0503.
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2025NP00413 |
13.537,44 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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2025NP00193 |
896,12 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401009
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00540 |
1.270,57 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00530 |
1.635,94 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE421001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00531 |
1.664,39 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401011
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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2025NP00541 |
1.912,69 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE430001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS BÁSICOS QUE COMPOEM A FARMÁCIA BÁSICA, ELENCADOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (REMUME E RENAME) NECE [...]
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2025NP00533 |
12.376,14 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE424001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
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2025NP00538 |
145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE424002
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
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2025NP00539 |
145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE424003
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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2025NP00537 |
290,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00534 |
198,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
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2025NP00536 |
1.008,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00543 |
1.182,36 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE421002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00542 |
1.309,96 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428006
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no dia D contra a influenza
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2025NP00532 |
494,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00535 |
1.784,83 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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2025NP00384 |
1.159,83 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
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2025NP00382 |
145,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423002
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
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2025NP00383 |
435,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423004
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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2025NP00380 |
435,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423003
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
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2025NP00379 |
580,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município
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2025NP00377 |
162,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades das escolas municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio dos ventos; Esco [...]
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2025NP00378 |
1.035,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
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2025NP00166 |
759,37 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita em caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no municipio de Caiçara do Rio [...]
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2025NP00381 |
1.160,90 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE428001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com gás liquefeito para sede da Prefeitura Municipal.
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2025NP00394 |
145,00 |
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