Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
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2025NP00040 |
788,20 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119 -0 Fonte 2
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2025NP00041 |
1.642,33 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119-0 Fonte 2
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2025NP00039 |
857,70 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00108 |
2.048,72 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00109 |
4.116,67 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS PARCELADO
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2025NP00023 |
1.972,86 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
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2025NP00024 |
8.736,29 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102045
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00216 |
74,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00130 |
2.263,66 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102046
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
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2025NP00092 |
272,44 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00058 |
731,89 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00022 |
495,28 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00166 |
6,68 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102046
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
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2025NP00090 |
155,68 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102046
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
|
2025NP00091 |
155,68 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE116001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
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2025NP00130 |
25,26 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE116001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo AMB SAVEIRO MARIMAR de placa: QGU-8G52
|
2025NP00103 |
2.080,14 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117008
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de água mineral para as festividades da emancipação politica.
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2025NP00076 |
1.040,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
2025NP00042 |
50,40 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75
|
2025NP00026 |
4.149,60 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
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2025NP00041 |
95,73 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo PATROL
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2025NP00025 |
7.882,27 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
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2025NP00120 |
84,60 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do MPOLO VOLARE DE PLACA: QGG-0994
|
2025NP00077 |
6.965,40 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
|
2025NP00121 |
84,60 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do NEOBUS de placa: RGH-2C78
|
2025NP00078 |
6.965,40 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00164 |
12,69 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102019
27.225.402/0001-40
SABRINA PEREIRA DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
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2025NP00071 |
3.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
07.237.730/0001-50
MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA
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02 - PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO PUBLICO
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2025NP00015 |
10.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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2025NP00026 |
90,00 |
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