Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00024 |
2.023,09 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00036 |
1.000,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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2025NP00069 |
1.012,67 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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2025NP00010 |
1.048,59 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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2025NP00015 |
329,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
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2025NP00012 |
1.617,09 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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2025NP00007 |
320,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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2025NP00014 |
839,44 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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2025NP00068 |
1.342,48 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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2025NP00006 |
1.210,38 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
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2025NP00014 |
619,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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2025NP00011 |
306,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DALVA DE ANDRADE BEZERRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Locação de Imóvel para as equipes de Vigilância Sanitária e Combate as Endemias
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2025NP00100 |
600,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203021
00.394.494/0118-47
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00213 |
2.733,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203020
08.565.566/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00212 |
710,20 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203019
04.994.771/0001-00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
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2025NP00211 |
40,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203018
08.285.769/0001-05
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2025NP00210 |
2.665,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00163 |
56,75 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
Não foi possível definir tipo de dado
Ana Patrícia do Nascimento
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social de Caiçara do Rio do Vento/RN
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2025NP00025 |
800,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102046
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN [...]
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2025NP00093 |
194,60 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00126 |
24,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
|
2025NP00162 |
47,37 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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2025NP00021 |
502,95 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
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2025NP00022 |
405,43 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127003
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
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2025NP00018 |
1.309,73 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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2025NP00017 |
1.832,17 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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2025NP00022 |
2.008,18 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127010
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
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2025NP00016 |
603,95 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127008
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
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2025NP00015 |
943,68 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
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2025NP00014 |
1.007,56 |
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