Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00010 |
1.102,23 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
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2025NP00013 |
1.240,15 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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2025NP00012 |
1.364,48 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102008
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha.
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2025NP00011 |
2.011,48 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127009
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
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2025NP00021 |
667,70 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
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2025NP00020 |
1.177,74 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127005
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho
|
2025NP00019 |
973,31 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00023 |
1.009,69 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
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2025NP00067 |
848,62 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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2025NP00007 |
1.002,28 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
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2025NP00012 |
411,48 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
2025NP00005 |
638,20 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
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2025NP00011 |
442,85 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo
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2025NP00005 |
593,41 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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2025NP00004 |
556,85 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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2025NP00027 |
900,78 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
2025NP00010 |
726,08 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
|
2025NP00008 |
1.059,70 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
Não foi possível definir tipo de dado
Vitória Regia da Silva
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a locação de imóvel para o funcionamento do Setor de Transporte do município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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2025NP00061 |
800,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
Não foi possível definir tipo de dado
Orlando Machado da Câmara
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para o funcionamento do anexo da Escola Municipal Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes (Creche).
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2025NP00070 |
1.400,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
Não foi possível definir tipo de dado
EMANOEL GELSON DE ANDRADE Tipo Pessoa.: Física
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02 - PODER EXECUTIVO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL.
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2025NP00064 |
1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
Não foi possível definir tipo de dado
EMERSON THIAGO DE OLIVEIRA
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao Anexo da Escola Centro Educacional Rio do Vento no município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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2025NP00071 |
1.300,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
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2025NP00012 |
700,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102020
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE
|
02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais de Caiçara do Rio do Vento/RN
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2025NP00063 |
800,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102016
Não foi possível definir tipo de dado
Luiz Adriano de Melo Andrade
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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2025NP00062 |
650,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00048 |
32,22 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00047 |
639,08 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00046 |
568,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203010
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
|
02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00057 |
7.060,64 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117003
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00009 |
6.912,16 |
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