Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE428004 - DATA: 28/04/2025
PHOSPODONT LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MAE TONHA NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIM [...]
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198,90 |
198,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE428002 - DATA: 28/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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436,50 |
436,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE428001 - DATA: 28/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da ação "Sopa Cidadã", que visa fornecer alimentação nutritiva e de qualidade para pessoas em situação [...]
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495,90 |
495,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE428006 - DATA: 28/04/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de Guloseimas para distribuição gratuita no dia D contra a influenza
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500,00 |
500,00 |
494,00 |
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EMPENHO: 2025NE428003 - DATA: 28/04/2025
PHOSPODONT LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MÃE TONHA, REFERENTE AOS DIVERSOS ATENDIMENTOS E DEMANDAS ORIUNDAS DOS ATENDIMENTO [...]
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2.586,06 |
2.586,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE428002 - DATA: 28/04/2025
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para caminhada de conscientização do autismo que ocorrerá dia 30 de abril no município de Caiçara do Rio do Vento.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 2025NE428007 - DATA: 28/04/2025
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SOLICITO AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CONSUL [...]
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21.945,56 |
21.945,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE425002 - DATA: 25/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com de gás liquefeito destinado ao prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. conta 16556-5 Fonte 1
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145,00 |
145,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE425003 - DATA: 25/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o gás liquefeito para o SCFV - conta 16556-5 Fonte 1.
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290,00 |
290,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE425001 - DATA: 25/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa de gás liquefeito para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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145,00 |
145,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE424001 - DATA: 24/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
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470,80 |
470,80 |
470,80 |
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EMPENHO: 2025NE424001 - DATA: 24/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de gás liquefeito para Unidade Básica de Saúde (UBS) - Maria Nazaré da Silva.
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145,00 |
145,00 |
145,00 |
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EMPENHO: 2025NE424002 - DATA: 24/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa.
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145,00 |
145,00 |
145,00 |
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EMPENHO: 2025NE424003 - DATA: 24/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com gás de liquefeito para atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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290,00 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 2025NE424002 - DATA: 24/04/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito a despesa com o fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte.
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1.991,74 |
1.991,74 |
1.991,74 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com gás liquefeito para Secretaria Municipal de Educação.
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145,00 |
31.489,08 |
31.112,96 |
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EMPENHO: 2025NE423002 - DATA: 23/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com gás liquefeito para o Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
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435,00 |
435,00 |
435,00 |
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EMPENHO: 2025NE423004 - DATA: 23/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento.
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435,00 |
435,00 |
435,00 |
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EMPENHO: 2025NE423003 - DATA: 23/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com gás liquefeito para Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Grades Niveladoras Hidráulicas com 28 discos, equipadas com mancal de atrito e dimensões de 28x20x3,5, para atender às nec [...]
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52.000,00 |
31.489,08 |
31.112,96 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com material de construção para poço artesiano.
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5.344,08 |
31.489,08 |
31.112,96 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com a prestação de serviços para o CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700
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9.480,00 |
103.298,06 |
60.843,02 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
O REI DO CAMINHAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com a prestação de serviço para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIM [...]
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4.320,00 |
4.320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE422007 - DATA: 22/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Solicito despesa com gêneros alimentícios para Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
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2.385,59 |
2.385,59 |
2.385,59 |
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EMPENHO: 2025NE422002 - DATA: 22/04/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
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2.830,50 |
9.945,54 |
9.860,16 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para tradicional festa da pinha 2025.
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51.181,90 |
51.181,90 |
48.622,81 |
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EMPENHO: 2025NE422005 - DATA: 22/04/2025
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Solicito despesa com a prestação de serviço de buffet para atender a Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
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2.096,50 |
2.096,50 |
2.096,50 |
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EMPENHO: 2025NE422006 - DATA: 22/04/2025
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Solicito despesa com a prestação de serviço de buffet para atender a Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
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5.990,00 |
5.990,00 |
5.990,00 |
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EMPENHO: 2025NE422004 - DATA: 22/04/2025
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Solicito despesa com material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
ARNALDINHO NETTO SHOWS E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTUR
Contratação de serviços artísticos visando à apresentação musical do cantor Arnaldinho Netto, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, como parte da programação oficial das fest [...]
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40.000,00 |
103.298,06 |
60.843,02 |
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