Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE401006 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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716,73 |
2.458,34 |
2.458,34 |
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EMPENHO: 2025NE401027 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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303,25 |
303,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401036 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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36.834,01 |
36.640,00 |
36.552,10 |
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EMPENHO: 2025NE401028 - DATA: 01/04/2025
54 - CRAS FMAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
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3.036,00 |
3.036,00 |
2.808,30 |
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EMPENHO: 2025NE401007 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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1.371,58 |
1.371,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401002 - DATA: 01/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 2025NE401030 - DATA: 01/04/2025
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
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3.146,00 |
3.146,00 |
2.918,30 |
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EMPENHO: 2025NE401008 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famíli [...]
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954,87 |
954,87 |
954,87 |
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EMPENHO: 2025NE401037 - DATA: 01/04/2025
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
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83.700,00 |
83.700,00 |
79.679,93 |
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EMPENHO: 2025NE401029 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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330,50 |
330,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401004 - DATA: 01/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despensa referente a aquisição de água mineral destinados a atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS. CONTA - 16556-5 Fonte 1
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207,00 |
207,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401034 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
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10.973,99 |
10.770,25 |
10.744,41 |
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EMPENHO: 2025NE401008 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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2.965,80 |
35.941,83 |
35.349,03 |
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EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento da Sala do Empreendedor, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal.
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3.600,00 |
11.608,00 |
10.938,14 |
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EMPENHO: 2025NE401030 - DATA: 01/04/2025
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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6.451,50 |
6.451,50 |
5.939,19 |
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EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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198,00 |
198,00 |
198,00 |
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EMPENHO: 2025NE401024 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
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935,72 |
935,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401025 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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461,70 |
461,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401014 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação.
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1.438,87 |
8.241,82 |
8.225,50 |
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EMPENHO: 2025NE401021 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; [...]
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41.124,81 |
40.844,45 |
40.746,45 |
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EMPENHO: 2025NE401012 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
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1.003,15 |
1.003,15 |
1.003,15 |
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EMPENHO: 2025NE401033 - DATA: 01/04/2025
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
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1.648,21 |
1.648,21 |
1.648,21 |
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EMPENHO: 2025NE401010 - DATA: 01/04/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com a locação de veículo: VW 13.180 EURO3 WORKER de placa: NOF-0247 destinado a limpa fossa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, [...]
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22.500,00 |
50.025,05 |
48.375,00 |
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EMPENHO: 2025NE401007 - DATA: 01/04/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.
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142,32 |
22.402,00 |
20.856,96 |
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EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município
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198,00 |
11.608,00 |
10.938,14 |
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EMPENHO: 2025NE401017 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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1.176,00 |
1.176,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401013 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
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1.317,16 |
1.317,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401024 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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1.164,63 |
1.164,63 |
1.164,63 |
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EMPENHO: 2025NE401023 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Programa Criança Feliz (PCF) para dar continuidade ao desenvolvimento de ações individualizadas com as gestantes e criança [...]
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517,15 |
517,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE401010 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria para as atividades relacionadas ao Programa Criança Fel [...]
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3.757,82 |
3.678,15 |
3.669,33 |
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