Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE401019 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
1.398,50 |
2.446,43 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE401024 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
1.164,63 |
7.494,95 |
6.451,34 |
|
EMPENHO: 2025NE401013 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primári [...]
|
1.317,16 |
2.734,52 |
450,00 |
|
EMPENHO: 2025NE401017 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
1.176,00 |
4.009,06 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE401012 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
1.003,15 |
6.578,08 |
5.682,79 |
|
EMPENHO: 2025NE401025 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
461,70 |
14.123,54 |
13.177,59 |
|
EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
|
198,00 |
121.930,00 |
121.260,14 |
|
EMPENHO: 2025NE401034 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66 e FIAT DUC [...]
|
10.973,99 |
10.770,25 |
10.744,41 |
|
EMPENHO: 2025NE401029 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
330,50 |
17.523,70 |
15.886,23 |
|
EMPENHO: 2025NE401037 - DATA: 01/04/2025
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
83.700,00 |
83.700,00 |
79.679,93 |
|
EMPENHO: 2025NE401036 - DATA: 01/04/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
|
36.834,01 |
36.640,00 |
36.552,10 |
|
EMPENHO: 2025NE401027 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
303,25 |
306.993,10 |
1.933,77 |
|
EMPENHO: 2025NE401010 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
497,18 |
54.200,38 |
52.541,51 |
|
EMPENHO: 2025NE401028 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Nazaré da Silva. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
1.723,46 |
129.373,79 |
118.188,63 |
|
EMPENHO: 2025NE401031 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
227,60 |
319.180,11 |
291.989,46 |
|
EMPENHO: 2025NE401038 - DATA: 01/04/2025
1022 - QUALIFAR-SUS / CONTRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL DE 2025
|
4.158,00 |
4.158,00 |
3.829,33 |
|
EMPENHO: 2025NE401032 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRI [...]
|
1.436,08 |
2.448,08 |
1.012,00 |
|
EMPENHO: 2025NE401030 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Vitorino Filho. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
1.339,58 |
10.937,08 |
8.857,49 |
|
EMPENHO: 2025NE401026 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento do material de expediente para Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
|
1.646,65 |
7.342,85 |
5.420,60 |
|
EMPENHO: 2025NE401011 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha
|
1.912,69 |
5.350,61 |
2.617,55 |
|
EMPENHO: 2025NE401043 - DATA: 01/04/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
16.745,85 |
16.745,85 |
16.745,85 |
|
EMPENHO: 2025NE401039 - DATA: 01/04/2025
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM ABRIL 2025
|
21.328,00 |
21.328,80 |
19.104,44 |
|
EMPENHO: 2025NE401020 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção pri [...]
|
639,52 |
3.048,79 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE401009 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
1.270,57 |
6.461,34 |
4.884,26 |
|
EMPENHO: 2025NE401001 - DATA: 01/04/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
|
180,00 |
121.930,00 |
121.260,14 |
|
EMPENHO: 2025NE401007 - DATA: 01/04/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.
|
142,32 |
25.578,09 |
20.856,96 |
|
EMPENHO: 2025NE401006 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
716,73 |
2.972,07 |
2.458,34 |
|
EMPENHO: 2025NE401004 - DATA: 01/04/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
450,00 |
3.614,87 |
3.191,87 |
|
EMPENHO: 2025NE401003 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
|
1.552,06 |
10.220,06 |
9.603,30 |
|
EMPENHO: 2025NE401002 - DATA: 01/04/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
|
383,46 |
10.209,14 |
10.060,68 |
|
