Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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16.589,22 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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10,02 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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12,69 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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583,08 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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132,85 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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10.938,08 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
36.368.636/0001-38
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
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54.519,30 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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74,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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3,34 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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10.789,99 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102027
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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7.832,93 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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261,96 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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21.568,32 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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5,52 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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454,48 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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46,55 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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3.832,65 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228003
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
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19,77 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228003
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
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1.628,19 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
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24,95 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
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2.054,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
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25,26 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
|
2.080,14 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217002
07.366.605/0001-40
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
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16.833,65 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
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119,95 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
|
9.876,05 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
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123,30 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
|
10.151,90 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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50,85 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
28.910.694/0001-13
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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4.186,95 |
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