Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
2025NP00073 |
36,84 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
|
2025NP00068 |
3.033,66 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE218002
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação
|
2025NP00149 |
2.002,70 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
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2025NP00184 |
876,45 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
|
2025NP00150 |
2.002,70 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE220002
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento COFFE BREAK para Secretaria Municipal de Educação.
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2025NP00186 |
2.002,70 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE214001
32.491.073/0001-10
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para Secretaria Municipal de Educação.
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2025NP00148 |
2.088,10 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
2025NP00069 |
287,31 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
2025NP00187 |
440,39 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00088 |
113,85 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203017
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
2025NP00090 |
79,69 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00090 |
113,85 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203018
53 - CRAS PSB - CONTRATO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
2025NP00090 |
106,26 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
2025NP00086 |
113,85 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102049
30 - SEC DE SAÚDE CONTRATADO0S
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00346 |
2.902,86 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102059
38 - PSF
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00334 |
663,37 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102058
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00335 |
189,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203015
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
|
2025NP00341 |
4.020,07 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203025
39 - PSB
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00336 |
243,75 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203026
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00337 |
792,36 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102029
36 - SEC DE ADM E PLANEJ CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00283 |
796,95 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
42 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00094 |
2.576,80 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00115 |
607,19 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
46 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
2025NP00047 |
106,26 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
|
02 - PODER EXECUTIVO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
|
2025NP00253 |
1.542,64 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102054
0058 - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
2025NP00333 |
349,53 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
|
02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
|
2025NP00288 |
334,13 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203022
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00110 |
173,36 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203021
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00111 |
1.034,41 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
|
2025NP00113 |
173,36 |
|
