Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE306023 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
27.735,03 |
26.706,60 |
26.651,40 |
|
EMPENHO: 2025NE306014 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
|
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVADE [...]
|
17.101,05 |
22.011,15 |
21.980,14 |
|
EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
|
1.355,43 |
61.887,98 |
61.887,98 |
|
EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
378,85 |
378,85 |
378,85 |
|
EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
|
472,95 |
472,95 |
472,95 |
|
EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
|
135,00 |
135,00 |
135,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição do material de Utensílios domésticos, destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais: Escola Municipal Centro Educacional Rio do [...]
|
9.045,13 |
61.887,98 |
61.887,98 |
|
EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE [...]
|
216,00 |
216,00 |
216,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39
|
6.971,75 |
8.677,62 |
8.677,62 |
|
EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
|
290,00 |
3.914,80 |
3.914,80 |
|
EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
|
207,00 |
8.677,62 |
8.677,62 |
|
EMPENHO: 2025NE306036 - DATA: 06/03/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
|
19.665,82 |
19.665,82 |
19.665,82 |
|
EMPENHO: 2025NE306022 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
530,03 |
530,03 |
530,03 |
|
EMPENHO: 2025NE306020 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
532,08 |
532,08 |
532,08 |
|
EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
|
621,85 |
621,85 |
621,85 |
|
EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
1.206,64 |
1.206,64 |
1.206,64 |
|
EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
|
307,25 |
38.319,90 |
38.319,90 |
|
EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material pedagógico destinados a atender as necessidades do Centro Educacional Rio dos Ventos.
|
416,70 |
3.011,17 |
3.011,17 |
|
EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
|
467,68 |
38.319,90 |
38.319,90 |
|
EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
|
1.296,79 |
7.264,41 |
7.264,41 |
|
EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
34 - SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
11.203,00 |
60.845,55 |
60.669,26 |
|
EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
11 - CONSELHO TUTELAR
|
GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
12.017,50 |
65.636,05 |
64.181,16 |
|
EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 03/03/2025
25 - GABINETE ELETIVOS
|
GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
24.000,00 |
38.319,90 |
38.319,90 |
|
EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
28 - GABINETE COMISSIONADOS
|
GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
6.915,00 |
60.845,55 |
60.669,26 |
|
EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
13.117,50 |
13.246,24 |
13.246,24 |
|
EMPENHO: 2025NE303009 - DATA: 03/03/2025
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPONENTE QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
15.202,98 |
15.202,98 |
15.202,98 |
|
EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
|
10.000,00 |
60.845,55 |
60.669,26 |
|
EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ANUAL DE BOMBEIRO - CARGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
|
50,00 |
13.246,24 |
13.246,24 |
|
EMPENHO: 2025NE303005 - DATA: 03/03/2025
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
|
27.172,67 |
30.751,88 |
30.751,88 |
|
