Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
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25,00 |
23.639,37 |
23.639,37 |
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EMPENHO: 2025NE303007 - DATA: 03/03/2025
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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314.455,43 |
316.208,33 |
316.153,14 |
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EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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10.000,00 |
65.690,04 |
65.513,75 |
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EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 03/03/2025
24 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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2.325,70 |
39.162,24 |
38.741,07 |
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EMPENHO: 2025NE303006 - DATA: 03/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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38.082,90 |
68.652,84 |
68.652,84 |
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EMPENHO: 2025NE303001 - DATA: 03/03/2025
MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais de Caiçara do Rio do Vento/RN
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8.000,00 |
39.162,24 |
38.741,07 |
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EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
BY HOTEIS ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Locação de imóvel em Natal/RN destinado ao funcionamento do escritório administrativo para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
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40.850,00 |
71.576,75 |
70.121,86 |
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EMPENHO: 2025NE303005 - DATA: 03/03/2025
23 - SEC DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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27.172,67 |
129.173,35 |
129.173,35 |
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EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
8 -SEC DE ADM E PLANEJAMENTO EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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13.117,50 |
23.639,37 |
23.639,37 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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6.628,30 |
22.941,90 |
22.941,90 |
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EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
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2.105,40 |
14.730,60 |
14.730,60 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
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2.079,80 |
22.941,90 |
22.941,90 |
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EMPENHO: 2025NE228003 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
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1.647,96 |
1.647,96 |
1.647,96 |
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EMPENHO: 2025NE228004 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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3.879,20 |
3.879,20 |
3.879,20 |
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EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
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10.275,20 |
14.730,60 |
14.730,60 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
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9.996,00 |
22.941,90 |
22.941,90 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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4.237,80 |
22.941,90 |
22.941,90 |
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EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
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2.350,00 |
14.730,60 |
14.730,60 |
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EMPENHO: 2025NE227001 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
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1.838,77 |
13.811,14 |
13.811,14 |
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EMPENHO: 2025NE227003 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
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1.400,86 |
4.481,96 |
4.481,96 |
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EMPENHO: 2025NE227005 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
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1.049,43 |
2.725,93 |
2.725,93 |
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EMPENHO: 2025NE227007 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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1.038,26 |
3.379,04 |
3.379,04 |
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EMPENHO: 2025NE227009 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
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350,66 |
7.182,36 |
7.182,36 |
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EMPENHO: 2025NE227011 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
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322,10 |
2.033,40 |
2.033,40 |
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EMPENHO: 2025NE227013 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
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299,09 |
299,09 |
299,09 |
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EMPENHO: 2025NE227015 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
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278,30 |
278,30 |
278,30 |
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EMPENHO: 2025NE227014 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
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1.473,41 |
1.473,41 |
1.473,41 |
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EMPENHO: 2025NE227016 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
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1.459,25 |
1.459,25 |
1.459,25 |
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EMPENHO: 2025NE227010 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
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1.448,33 |
1.735,02 |
1.735,02 |
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EMPENHO: 2025NE227012 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
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1.598,48 |
2.482,35 |
2.482,35 |
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