Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE303004 - DATA: 03/03/2025
62 - CRAS COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 2025NE303006 - DATA: 03/03/2025
61 - SCFV COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO 2025
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 2025NE303008 - DATA: 03/03/2025
43 - AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA EM MARÇO DE 2025
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9.610,00 |
9.610,00 |
9.610,00 |
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EMPENHO: 2025NE303008 - DATA: 03/03/2025
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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90.000,00 |
27.530,00 |
26.397,45 |
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EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
42 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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41.900,77 |
65.636,05 |
64.181,16 |
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EMPENHO: 2025NE303012 - DATA: 03/03/2025
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE
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783,82 |
783,82 |
783,82 |
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EMPENHO: 2025NE303006 - DATA: 03/03/2025
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM MARÇO DE 2025
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28.229,94 |
28.229,94 |
28.229,94 |
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EMPENHO: 2025NE303005 - DATA: 03/03/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - COLETIVO
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90,00 |
30.751,88 |
30.751,88 |
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EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 03/03/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
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540,00 |
65.636,05 |
64.181,16 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Internacional de placa: QGI 6700
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9.996,00 |
14.233,80 |
14.233,80 |
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EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para MICRO ONIBUS DE PLACA: MYK 3209.
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2.350,00 |
12.625,20 |
12.625,20 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para ONIBUS VW 15 190 DE PLACA: NNU 0503.
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4.237,80 |
14.233,80 |
14.233,80 |
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EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para Caminhão Mercedes benz 2729.
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10.275,20 |
12.625,20 |
12.625,20 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com a prestação de serviços de estrutura para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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6.628,30 |
6.628,30 |
6.628,30 |
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EMPENHO: 2025NE228004 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo L200 DE PLACA: QGT 6A89. CONTA: 24638 - 7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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3.879,20 |
3.879,20 |
3.879,20 |
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EMPENHO: 2025NE228003 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo AMB FIAT FIORINO DE PLACA: OWF 1783.
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1.647,96 |
1.647,96 |
1.647,96 |
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EMPENHO: 2025NE228001 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para o veículo FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66.
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2.079,80 |
2.079,80 |
2.079,80 |
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EMPENHO: 2025NE228002 - DATA: 28/02/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de pneus e correlato para atender as necessidades do veículo para AMB SAVEIRO GREENCAR DE PLACA: QGP 8428.
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2.105,40 |
2.105,40 |
2.105,40 |
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EMPENHO: 2025NE227006 - DATA: 27/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes INEP: 24026867 (pré-escola) [...]
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1.473,73 |
1.473,73 |
1.473,73 |
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EMPENHO: 2025NE227012 - DATA: 27/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023 (Atendimento Ed [...]
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883,87 |
883,87 |
883,87 |
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EMPENHO: 2025NE227006 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
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1.042,67 |
1.042,67 |
1.042,67 |
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EMPENHO: 2025NE227008 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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1.110,84 |
1.110,84 |
1.110,84 |
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EMPENHO: 2025NE227002 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA CRISTINA LISBOA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ [...]
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1.162,80 |
1.162,80 |
1.162,80 |
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EMPENHO: 2025NE227004 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃ [...]
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1.338,77 |
1.338,77 |
1.338,77 |
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EMPENHO: 2025NE227012 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MARIA NAZARÉ DA SILVA. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
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1.598,48 |
1.598,48 |
1.598,48 |
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EMPENHO: 2025NE227007 - DATA: 27/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos INEP: 24082023(Ensino fundamen [...]
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2.340,78 |
2.340,78 |
2.340,78 |
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EMPENHO: 2025NE227010 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
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1.448,33 |
1.448,33 |
1.448,33 |
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EMPENHO: 2025NE227016 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - JOSÉ DE OLIVEIRA CONFESSOR. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI [...]
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1.459,25 |
1.459,25 |
1.459,25 |
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EMPENHO: 2025NE227014 - DATA: 27/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Unidade Básica de Saúde - MANOEL VITORINO FILHO. CONTA: 246387 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS D [...]
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1.473,41 |
1.473,41 |
1.473,41 |
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EMPENHO: 2025NE227001 - DATA: 27/02/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com material para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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11.070,93 |
11.972,37 |
11.972,37 |
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