Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE306011 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119-0 FONTE 1 PCF
|
756,32 |
756,32 |
756,32 |
|
EMPENHO: 2025NE306019 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Manoel Vitorino Filho. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
1.389,53 |
1.389,53 |
1.389,53 |
|
EMPENHO: 2025NE306002 - DATA: 06/03/2025
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material gráfico para Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras e Urbanismo
|
1.804,64 |
34.693,56 |
34.693,56 |
|
EMPENHO: 2025NE306010 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
|
1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
|
487,95 |
2.142,25 |
2.142,25 |
|
EMPENHO: 2025NE306017 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
|
1.404,46 |
1.404,46 |
1.404,46 |
|
EMPENHO: 2025NE306025 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 766. CONTA: 17 [...]
|
6.919,50 |
6.414,80 |
6.414,80 |
|
EMPENHO: 2025NE306026 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta destinado a equipe da Unidade Mista Mãe Tonha
|
9.719,80 |
9.719,80 |
9.719,80 |
|
EMPENHO: 2025NE306027 - DATA: 06/03/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal de Saúde.
|
5.438,00 |
5.438,00 |
5.438,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
371,50 |
743,00 |
371,50 |
|
EMPENHO: 2025NE306018 - DATA: 06/03/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de periféricos para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
|
3.302,00 |
3.302,00 |
3.302,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306019 - DATA: 06/03/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
214,32 |
214,32 |
214,32 |
|
EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
486,86 |
973,72 |
486,86 |
|
EMPENHO: 2025NE306004 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
503,07 |
503,07 |
503,07 |
|
EMPENHO: 2025NE306009 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
|
755,60 |
755,60 |
755,60 |
|
EMPENHO: 2025NE306007 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
959,56 |
1.919,12 |
959,56 |
|
EMPENHO: 2025NE306014 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
|
742,80 |
1.485,60 |
742,80 |
|
EMPENHO: 2025NE306001 - DATA: 06/03/2025
F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de picolés para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
640,00 |
640,00 |
640,00 |
|
EMPENHO: 2025NE306010 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
|
755,48 |
1.510,96 |
755,48 |
|
EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
1.056,73 |
2.113,46 |
1.056,73 |
|
EMPENHO: 2025NE306013 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte [...]
|
256,80 |
256,80 |
256,80 |
|
EMPENHO: 2025NE306003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
|
877,49 |
877,49 |
877,49 |
|
EMPENHO: 2025NE306021 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
|
1.583,58 |
1.583,58 |
1.583,58 |
|
EMPENHO: 2025NE306009 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes.
|
1.271,70 |
2.030,74 |
2.030,74 |
|
EMPENHO: 2025NE306006 - DATA: 06/03/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
1.371,90 |
1.371,90 |
1.371,90 |
|
EMPENHO: 2025NE306008 - DATA: 06/03/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
|
28.766,35 |
34.693,56 |
34.693,56 |
|
EMPENHO: 2025NE306005 - DATA: 06/03/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo do município
|
162,00 |
3.011,17 |
3.011,17 |
|
EMPENHO: 2025NE303003 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a gêneros alimentícios destinados a atender as UBS (Unidade Básica de Saúde). Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde [...]
|
2.451,70 |
2.451,70 |
2.451,70 |
|
EMPENHO: 2025NE303002 - DATA: 06/03/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
|
829,15 |
60.845,55 |
60.669,26 |
|
