Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
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238,19 |
27.417,98 |
27.417,98 |
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EMPENHO: 2025NE217002 - DATA: 17/02/2025
FP COMERCIO E SERVICO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
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16.833,65 |
17.535,69 |
17.535,69 |
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EMPENHO: 2025NE217004 - DATA: 17/02/2025
PHOSPODONT LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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2.976,59 |
2.976,59 |
2.976,59 |
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EMPENHO: 2025NE217001 - DATA: 17/02/2025
ARTMED COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da Unidade Mista de Saúde Mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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460,00 |
21.630,50 |
21.630,50 |
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EMPENHO: 2025NE217003 - DATA: 17/02/2025
ARTMED COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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21.830,28 |
33.612,98 |
33.612,98 |
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EMPENHO: 2025NE217001 - DATA: 17/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64
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13.500,00 |
21.630,50 |
21.630,50 |
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EMPENHO: 2025NE217001 - DATA: 17/02/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para recuperação do esgoto do bairro Nova Descoberta
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3.070,50 |
21.630,50 |
21.630,50 |
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EMPENHO: 2025NE217002 - DATA: 17/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de quentinhas para Secretaria Municipal de Educação.
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702,04 |
17.535,69 |
17.535,69 |
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EMPENHO: 2025NE217001 - DATA: 17/02/2025
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação profissional para a realização da Jornada Pedagógica 2025 do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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4.600,00 |
21.630,50 |
21.630,50 |
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EMPENHO: 2025NE217003 - DATA: 17/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviço de estrutura para Jornada Pedagógica.
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11.782,70 |
33.612,98 |
33.612,98 |
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EMPENHO: 2025NE214001 - DATA: 14/02/2025
VIVIANE SUAMI LIMA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com a prestação de serviços de BUFFET para Secretaria Municipal de Educação.
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2.088,10 |
2.088,10 |
2.088,10 |
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EMPENHO: 2025NE212001 - DATA: 12/02/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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7.196,81 |
125.734,21 |
125.734,21 |
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EMPENHO: 2025NE212001 - DATA: 12/02/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio A [...]
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12.519,80 |
125.734,21 |
125.734,21 |
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EMPENHO: 2025NE212001 - DATA: 12/02/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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GABINETE DA PREFEITA
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Gabinete da Prefeita e Controladoria Geral
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39.389,70 |
125.734,21 |
125.734,21 |
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EMPENHO: 2025NE212001 - DATA: 12/02/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI da Secretaria Municipal de Finanças
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32.688,60 |
125.734,21 |
125.734,21 |
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EMPENHO: 2025NE212001 - DATA: 12/02/2025
H H DE A LINHARES SOLAR E TECNOLOGIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática para atualização e melhoria da infraestrutura de TI do Setor de Compras, Administrativo, Almoxarifad [...]
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57.939,30 |
125.734,21 |
125.734,21 |
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EMPENHO: 2025NE211001 - DATA: 11/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala da administração e do setor de compras [...]
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880,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. FMAS conta 14713-3
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90,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - (UMMT)
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 2025NE210004 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa
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198,00 |
198,00 |
198,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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189,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE210006 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 2025NE210005 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho
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108,00 |
108,00 |
108,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do município
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135,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município
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162,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município
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180,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município
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153,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e suas repartições
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342,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
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EMPENHO: 2025NE205001 - DATA: 05/02/2025
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito a realização da prestação de serviços com manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, para atender as necessidades da sala de curativos, triagem, vacina, esteril [...]
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2.200,00 |
11.389,13 |
11.389,13 |
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