Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203021 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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12.000,00 |
3.050,24 |
3.050,24 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Educação.
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1.007,75 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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873,30 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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1.024,80 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DA PREFEITA
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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15.000,00 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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30.000,00 |
384.082,13 |
384.082,13 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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40.000,00 |
31.718,91 |
31.718,91 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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50.000,00 |
31.718,91 |
31.718,91 |
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EMPENHO: 2025NE203033 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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10.000,00 |
1.948,78 |
1.948,78 |
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EMPENHO: 2025NE203017 - DATA: 03/02/2025
56 - SCFV FMAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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1.062,60 |
1.062,60 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 2025NE203019 - DATA: 03/02/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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1.783,00 |
1.783,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE203019 - DATA: 03/02/2025
SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FED.NO RIO G. DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
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135,36 |
135,36 |
135,36 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação
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2.479,75 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
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300.000,00 |
105.204,36 |
103.477,74 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
60 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS
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CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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40.000,00 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203023 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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6.000,00 |
769,26 |
769,26 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
M P S CARDOSO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
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21.500,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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687,88 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203029 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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30.000,00 |
6.324,78 |
6.324,78 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
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27.678,70 |
67.952,32 |
67.636,96 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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8.000,00 |
1.647,83 |
1.622,45 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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40.018,71 |
52.090,90 |
52.090,90 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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20.000,00 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203025 - DATA: 03/02/2025
39 - PSB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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60.000,00 |
24.114,85 |
23.301,71 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de Refeições prontas para Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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9.211,16 |
9.211,16 |
9.211,16 |
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EMPENHO: 2025NE203027 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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3.000,00 |
265,39 |
265,39 |
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EMPENHO: 2025NE203028 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2.000,00 |
264,03 |
264,03 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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67,51 |
67,51 |
67,51 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do tra [...]
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856,11 |
856,11 |
856,11 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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2.026,26 |
2.026,26 |
2.026,26 |
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