Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
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505,79 |
505,79 |
505,79 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Saúde
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591,62 |
591,62 |
591,62 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza Unidade Mista Mãe Tonha.
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2.509,20 |
2.509,20 |
2.509,20 |
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EMPENHO: 2025NE203022 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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100.000,00 |
26.997,16 |
26.997,16 |
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EMPENHO: 2025NE203018 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.665,50 |
2.665,50 |
2.665,50 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV), para dar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do [...]
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583,08 |
1.166,16 |
583,08 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de limpeza destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), paradar continuidade aos atendimentos socioassistenciais e do trab [...]
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817,09 |
817,09 |
817,09 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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624,03 |
624,03 |
624,03 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
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29.718,83 |
29.718,83 |
29.718,83 |
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EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.371,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE203017 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.519,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
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1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
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EMPENHO: 2025NE203026 - DATA: 03/02/2025
51 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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11.520,27 |
11.520,27 |
11.520,27 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação
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440,39 |
28.846,46 |
28.318,97 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT MOBI DE PLACA: RQB 0C39.
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7.861,76 |
384.082,13 |
384.082,13 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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1.959,06 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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20.000,00 |
11.363,49 |
11.363,49 |
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EMPENHO: 2025NE129006 - DATA: 29/01/2025
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
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455,58 |
455,58 |
455,58 |
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EMPENHO: 2025NE129002 - DATA: 29/01/2025
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. QSE - 90751
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629,86 |
629,86 |
629,86 |
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EMPENHO: 2025NE129004 - DATA: 29/01/2025
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com o fornecimento de material elétrico para manutenção na Escola Maria Silva. CONTA: QSE - 90751
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758,48 |
758,48 |
758,48 |
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EMPENHO: 2025NE129003 - DATA: 29/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Maria Silva. QSE - 90751
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2.159,10 |
2.159,10 |
2.159,10 |
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EMPENHO: 2025NE129005 - DATA: 29/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito material de construção para ser feito reparos no Centro Infantil Ericina Bandeira Fernandes. CONTA: QSE - 90751
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2.996,54 |
2.996,54 |
2.996,54 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito material de construção para ser feito reparos na Escola Municipal Centro Educacional Rio Dos Ventos. QSE - 90751
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7.089,22 |
7.089,22 |
7.089,22 |
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EMPENHO: 2025NE128001 - DATA: 28/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN (CAERN)
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716,31 |
716,31 |
716,31 |
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EMPENHO: 2025NE128001 - DATA: 28/01/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com equipamentos para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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4.590,54 |
4.590,54 |
4.590,54 |
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EMPENHO: 2025NE127003 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Maria Nazaré da Silva
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1.309,73 |
1.309,73 |
1.309,73 |
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EMPENHO: 2025NE127001 - DATA: 27/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa
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1.832,17 |
1.832,17 |
1.832,17 |
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EMPENHO: 2025NE127010 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra
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603,95 |
603,95 |
603,95 |
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EMPENHO: 2025NE127020 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de expediente para Posto de Saúde Humberto Cesar Bezerra.
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626,39 |
626,39 |
626,39 |
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EMPENHO: 2025NE127008 - DATA: 27/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor
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943,68 |
943,68 |
943,68 |
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