Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203024 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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14.000,00 |
1.280,68 |
1.280,68 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW -7J66; AMB FIAT [...]
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31.787,88 |
31.082,95 |
31.013,27 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
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412,45 |
412,45 |
412,45 |
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EMPENHO: 2025NE203018 - DATA: 03/02/2025
53 - CRAS PSB - CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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1.447,13 |
1.447,13 |
1.447,13 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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172,80 |
172,80 |
172,80 |
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EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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54,81 |
54,81 |
54,81 |
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EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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3.000,00 |
469,53 |
469,53 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições.
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626,67 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
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314,01 |
314,01 |
314,01 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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13.384,99 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
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5.933,40 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde.
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1.559,00 |
1.559,00 |
1.559,00 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha
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1.626,33 |
1.626,33 |
1.626,33 |
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EMPENHO: 2025NE203025 - DATA: 03/02/2025
55 - SEC ASS SOCIAL - SCFV PSB - CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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1.783,00 |
1.783,00 |
1.783,00 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com material de construção para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos,
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11.354,78 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e suas repartições
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876,45 |
31.718,91 |
31.718,91 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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977,86 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203016 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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228,19 |
228,19 |
228,19 |
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EMPENHO: 2025NE203026 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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3.000,00 |
661,06 |
661,06 |
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EMPENHO: 2025NE203019 - DATA: 03/02/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO - CARRO
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
JOSE FABRICIO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Finanças.
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350,36 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
33 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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21.994,51 |
67.952,32 |
67.636,96 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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130.000,00 |
384.082,13 |
384.082,13 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria , quais sejam: MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, RETROESCAVAD [...]
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17.990,70 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
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2.254,35 |
2.254,35 |
2.254,35 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - CONTA: 13376 - 0
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4.492,00 |
4.492,00 |
4.492,00 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente par Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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263,09 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
A AMARO F DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do Site Oficial da Prefeitura
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10.000,00 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
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287,31 |
67.952,32 |
67.636,96 |
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