Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal Administração e Planejamento.
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981,30 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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45.000,00 |
4.405,56 |
4.405,56 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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GABINETE DA PREFEITA
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2.000,00 |
11.363,49 |
11.363,49 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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20.019,93 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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450,29 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, DIÁRI [...]
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53.200,00 |
67.952,32 |
67.636,96 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Desenvolvimento e suas [...]
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1.970,90 |
28.846,46 |
28.318,97 |
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EMPENHO: 2025NE203017 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - VEÍCULO
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
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1.977,80 |
11.985,10 |
11.985,10 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS, CONFORME PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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243,76 |
11.969,01 |
11.969,01 |
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EMPENHO: 2025NE203010 - DATA: 03/02/2025
4 - FUNDEB 70% EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVEREIRO 2025
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326.657,80 |
384.082,13 |
384.082,13 |
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EMPENHO: 2025NE203009 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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6.000,00 |
52.090,90 |
52.090,90 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo
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343,36 |
24.974,69 |
24.935,68 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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GABINETE DA PREFEITA
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23.
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6.721,80 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITU [...]
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742,28 |
105.204,36 |
103.477,74 |
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EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
13 - FUNDEB EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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150.000,00 |
14.460,40 |
14.460,40 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.
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976,01 |
38.192,76 |
37.408,87 |
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EMPENHO: 2025NE203031 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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35.000,00 |
5.753,43 |
5.753,43 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DA PREFEITA
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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60.000,00 |
17.679,33 |
17.679,33 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EM 2025
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40.000,00 |
11.969,01 |
11.969,01 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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2.965,80 |
40.438,29 |
40.390,29 |
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EMPENHO: 2025NE203020 - DATA: 03/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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710,20 |
710,20 |
710,20 |
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EMPENHO: 2025NE203032 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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60.000,00 |
9.396,02 |
9.396,02 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
BOLSA EMPREGO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO BOLSA EMPREGO
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100.000,00 |
46.400,00 |
46.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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538,09 |
538,09 |
538,09 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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688,90 |
688,90 |
688,90 |
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EMPENHO: 2025NE203006 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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1.724,62 |
1.724,62 |
1.724,62 |
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EMPENHO: 2025NE203022 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EM 2025
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3.000,00 |
471,97 |
471,97 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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680,83 |
680,83 |
680,83 |
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EMPENHO: 2025NE203015 - DATA: 03/02/2025
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM FEVREIRO 2025
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82.350,00 |
82.350,00 |
82.350,00 |
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