Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102014 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
788,54 |
18.776,33 |
17.526,33 |
|
EMPENHO: 2025NE102016 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
|
225,30 |
8.451,10 |
8.451,10 |
|
EMPENHO: 2025NE102017 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
|
563,25 |
50.539,35 |
50.539,35 |
|
EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119-0 Fonte 2
|
857,70 |
140.013,05 |
135.185,37 |
|
EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
|
711,96 |
50.345,88 |
50.345,88 |
|
EMPENHO: 2025NE102031 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
1.102,57 |
7.439,59 |
7.439,59 |
|
EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
M P S CARDOSO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
|
4.300,00 |
169.323,48 |
157.007,30 |
|
EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
450,59 |
35.368,89 |
35.368,89 |
|
EMPENHO: 2025NE102011 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119 -0 Fonte 2
|
1.642,33 |
34.146,09 |
27.099,84 |
|
EMPENHO: 2025NE102013 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
|
788,20 |
23.037,97 |
20.287,97 |
|
EMPENHO: 2025NE102027 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
1.030,47 |
49.437,09 |
49.359,83 |
|
EMPENHO: 2025NE102024 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
20.000,00 |
25.308,81 |
21.794,69 |
|
EMPENHO: 2025NE102018 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
|
577,19 |
188.742,03 |
184.160,70 |
|
EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
A LUIZ PIRES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, destinados a atender as necessidades da [...]
|
44.030,00 |
53.347,82 |
53.347,82 |
|
EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
451,07 |
48.315,18 |
47.427,18 |
|
EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
|
405,43 |
16.456,08 |
16.456,08 |
|
EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
1.429,41 |
217.932,16 |
217.932,16 |
|
EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
|
502,95 |
55.000,42 |
54.478,79 |
|
EMPENHO: 2025NE102025 - DATA: 02/01/2025
48 - SCFV CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
1.963,97 |
47.292,43 |
46.239,50 |
|
EMPENHO: 2025NE102026 - DATA: 02/01/2025
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
1.002,57 |
83.608,10 |
81.233,31 |
|
EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI
|
CONTROLADORIA GERAL
Solicito a contratação de pessoa jurídica/profissional para realizar serviços especializados na execução processual e analise de documentos junto ao controle interno do municipio d [...]
|
9.000,00 |
53.347,82 |
53.347,82 |
|
EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
MARIA DALVA DE ANDRADE BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Imóvel para as equipes de Vigilância Sanitária e Combate as Endemias
|
5.479,98 |
35.368,89 |
35.368,89 |
|
EMPENHO: 2025NE102053 - DATA: 02/01/2025
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ABONO COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS
|
510.000,00 |
123.206,82 |
123.206,82 |
|
EMPENHO: 2025NE102060 - DATA: 02/01/2025
47 - AGENTE ENDEMIAS EFETIVOS - EC 120/2022
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
50.000,00 |
29.478,28 |
29.478,28 |
|
EMPENHO: 2025NE102047 - DATA: 02/01/2025
10 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
90.000,00 |
50.468,54 |
48.856,95 |
|
EMPENHO: 2025NE102055 - DATA: 02/01/2025
12 - AGENTE DE SAÚDE EFETIVOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
80.000,00 |
18.261,88 |
18.261,88 |
|
EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
1.000,30 |
55.000,42 |
54.478,79 |
|
EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
|
1.009,69 |
16.456,08 |
16.456,08 |
|
EMPENHO: 2025NE102043 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
|
1.000,00 |
1.566,97 |
1.566,97 |
|
EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
M A GONZAGA E SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROGRAMAS DE SAÚDE
|
25.200,00 |
40.585,33 |
26.786,26 |
|
