Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102023 - DATA: 02/01/2025
13 - FUNDEB EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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40.000,00 |
85.713,26 |
85.713,26 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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556,85 |
15.040,96 |
15.040,96 |
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EMPENHO: 2025NE102046 - DATA: 02/01/2025
32 - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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100.000,00 |
54.992,97 |
53.827,56 |
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EMPENHO: 2025NE102036 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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933,23 |
933,23 |
933,23 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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502,95 |
502,95 |
502,95 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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1.429,41 |
1.429,41 |
1.429,41 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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900,78 |
15.040,96 |
15.040,96 |
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EMPENHO: 2025NE102025 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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4.097,62 |
43.968,46 |
42.915,53 |
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EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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3.015,23 |
30.350,89 |
30.350,89 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DA PREFEITA
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2023
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563,24 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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EMPENHO: 2025NE102033 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.948,66 |
1.948,66 |
1.948,66 |
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EMPENHO: 2025NE102039 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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829,96 |
829,96 |
829,96 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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2.547,93 |
134.511,35 |
129.683,67 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
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GABINETE DA PREFEITA
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
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8.400,00 |
15.040,96 |
15.040,96 |
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EMPENHO: 2025NE102037 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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960,00 |
736,21 |
736,21 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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1.342,48 |
46.761,88 |
45.873,88 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
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1.210,38 |
46.761,88 |
45.873,88 |
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EMPENHO: 2025NE102011 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA: QGI 6700 [...]
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14.827,50 |
32.503,76 |
25.457,51 |
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EMPENHO: 2025NE102050 - DATA: 02/01/2025
37 - MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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83.700,00 |
83.700,00 |
83.700,00 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Assistência Social
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405,43 |
405,43 |
405,43 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para Secretaria Municipal de Assistência Social.
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451,07 |
451,07 |
451,07 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
A LUIZ PIRES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, destinados a atender as necessidades da [...]
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44.030,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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12.000,00 |
134.511,35 |
129.683,67 |
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EMPENHO: 2025NE102018 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
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577,19 |
577,19 |
577,19 |
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EMPENHO: 2025NE102044 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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3.000,00 |
1.184,90 |
1.184,90 |
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EMPENHO: 2025NE102034 - DATA: 02/01/2025
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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25.291,73 |
25.291,73 |
25.291,73 |
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EMPENHO: 2025NE102019 - DATA: 02/01/2025
15 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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20.000,00 |
24.987,32 |
18.535,82 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada na locação de impressoras/multifuncional, para atender as demandas das Secretarias e suas unidades administrativas no município de Caiçara do R [...]
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7.075,00 |
99.696,24 |
96.208,35 |
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EMPENHO: 2025NE102016 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
|
1.121,93 |
8.225,80 |
8.225,80 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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5.000,00 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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