Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102016 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
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225,30 |
225,30 |
225,30 |
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EMPENHO: 2025NE102014 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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788,54 |
788,54 |
788,54 |
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EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
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387,20 |
387,20 |
387,20 |
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EMPENHO: 2025NE102052 - DATA: 02/01/2025
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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11.422,72 |
11.422,72 |
11.422,72 |
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EMPENHO: 2025NE102018 - DATA: 02/01/2025
18 - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2025
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250.000,00 |
141.992,54 |
137.682,13 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
9 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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420.000,00 |
163.012,00 |
150.695,82 |
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EMPENHO: 2025NE102023 - DATA: 02/01/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
60.000,00 |
6.467,00 |
6.011,60 |
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EMPENHO: 2025NE102028 - DATA: 02/01/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
1.604,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE102029 - DATA: 02/01/2025
45 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
|
1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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1.286,87 |
163.012,00 |
150.695,82 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
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619,00 |
53.497,17 |
52.975,54 |
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EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas repartições
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720,21 |
30.350,89 |
30.350,89 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento e suas r [...]
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726,08 |
43.972,62 |
43.972,62 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
2 - SEC DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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90.000,00 |
53.497,17 |
52.975,54 |
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EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
29 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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20.000,00 |
23.572,67 |
9.773,60 |
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EMPENHO: 2025NE102051 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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1.200,00 |
149,52 |
149,52 |
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EMPENHO: 2025NE102058 - DATA: 02/01/2025
40 - PLANTONISTAS CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
60.000,00 |
44.508,75 |
44.252,25 |
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EMPENHO: 2025NE102022 - DATA: 02/01/2025
26 - SEC ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
66.000,00 |
47.809,73 |
45.605,27 |
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EMPENHO: 2025NE102021 - DATA: 02/01/2025
31 - SEC ASSIST SOCIAL - CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
|
13.000,00 |
1.583,00 |
1.469,15 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
22 - SEC DE OBRAS E SERV URBANOS COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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150.000,00 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa com o fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde
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4.644,00 |
4.644,00 |
4.644,00 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
Ana Patrícia do Nascimento
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social de Caiçara do Rio do Vento/RN
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8.800,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE102030 - DATA: 02/01/2025
TELEFONICA BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
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1.850,00 |
566,74 |
283,37 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito a contração de empresa especializada na locação de veículos, para atender as necessidades da Assistência Social. FIAT MOBI DE PLACA: OJY-7D40
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31.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
João Matos Galvão Chacon
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
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33.412,50 |
99.696,24 |
96.208,35 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT TORO DE PLACA: RQB 0C50
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7.317,86 |
77.488,10 |
75.757,59 |
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EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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212,66 |
212,66 |
212,66 |
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EMPENHO: 2025NE102019 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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212,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE102023 - DATA: 02/01/2025
CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA SUPRIR A [...]
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57.600,00 |
38.400,00 |
28.339,20 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistema de gestão da educação em nuvem mediante licença anual de uso
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8.833,30 |
163.012,00 |
150.695,82 |
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