Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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1.102,23 |
1.102,23 |
1.102,23 |
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EMPENHO: 2025NE102022 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
adesão do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, incluindo também a realização de cirurgias eletivas d [...]
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300.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102035 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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430,81 |
430,81 |
430,81 |
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EMPENHO: 2025NE102024 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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20.000,00 |
5.349,00 |
5.217,15 |
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EMPENHO: 2025NE102027 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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1.030,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE102013 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
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788,20 |
788,20 |
788,20 |
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EMPENHO: 2025NE102011 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119 -0 Fonte 2
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1.642,33 |
1.642,33 |
1.642,33 |
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EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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450,59 |
450,59 |
450,59 |
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EMPENHO: 2025NE102062 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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9.600,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE102028 - DATA: 02/01/2025
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 7J66; AMB FIAT [...]
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29.712,05 |
28.604,40 |
28.547,93 |
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EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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27.823,11 |
32.518,30 |
32.518,30 |
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EMPENHO: 2025NE102026 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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506,89 |
67.928,56 |
65.553,77 |
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EMPENHO: 2025NE102024 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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575,37 |
9.749,05 |
9.749,05 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
M P S CARDOSO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços especializados na execução de plantão social, acompanhamento familiar, acolhimento social e psicossocial, como também a organi [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 2025NE102030 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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10.032,00 |
3.428,00 |
3.428,00 |
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EMPENHO: 2025NE102040 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Despesa de exercício anterior referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de se [...]
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345,60 |
345,60 |
345,60 |
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EMPENHO: 2025NE102059 - DATA: 02/01/2025
38 - PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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200.000,00 |
99.417,24 |
98.374,70 |
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EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais de Caiçara do Rio do Vento/RN
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1.600,00 |
23.572,67 |
9.773,60 |
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EMPENHO: 2025NE102028 - DATA: 02/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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2.682,56 |
2.682,56 |
2.682,56 |
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EMPENHO: 2025NE102027 - DATA: 02/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA
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7.832,93 |
17.065,59 |
17.065,59 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
24 - SEC DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EFETIVOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA FOLHA EM 2025
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30.000,00 |
46.761,88 |
45.873,88 |
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EMPENHO: 2025NE102027 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2024
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9.232,66 |
17.065,59 |
17.065,59 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI
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CONTROLADORIA GERAL
Solicito a contratação de pessoa jurídica/profissional para realizar serviços especializados na execução processual e analise de documentos junto ao controle interno do municipio d [...]
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9.000,00 |
43.972,62 |
43.972,62 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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1.196,57 |
1.196,57 |
1.196,57 |
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EMPENHO: 2025NE102016 - DATA: 02/01/2025
F DE A DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Gases Medicinais para atendimento de Urgência e Emergência nas unidades de Saúde e demais veículos [...]
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE102017 - DATA: 02/01/2025
F DE A DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Gases Medicinais para atendimento de Urgência e Emergência nas unidades de Saúde e demais veículos [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE102031 - DATA: 02/01/2025
52 - CADASTRO ÚNICO - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA EM JANEIRO 2025
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1.102,57 |
1.102,57 |
1.102,57 |
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EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de limpeza para o PCF - através da conta: Conta 17119-0 Fonte 2
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711,96 |
711,96 |
711,96 |
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EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
M C FELIPE CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF pela conta: 17119-0 Fonte 2
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857,70 |
857,70 |
857,70 |
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EMPENHO: 2025NE102017 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2025
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563,25 |
563,25 |
563,25 |
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